发票冲红是指原先开的发票有误或需更正，需要重新开发票调整账目，即需要开具红字专用发票（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来）。商家在【阿里发票平台】的操作指南点击此处查看
【阿里发票平台】为商家提供了订单发票的【冲红】标记功能，当订单出现退款，且买家已收到商家开具的发票，此时您可在【商家中心-发票管理-发票列表-开票成功】页面，找到对应订单，点击【详情】操作【冲红】登记。
不同类型的发票，实际冲红的处理方案不同：
（1）电子发票：电子发票无需买家寄回，且只有冲红没有作废。
如商家购买的是阿里官方电子发票开票产品进行的开票，商家在点击【冲红】按钮后，系统会自动冲红，商家无需其他线下操作；
（PS：使用官方开票工具商家可以自行设置“自动开票”和“自动冲红”功能，操作路径：系统左侧【店铺开票管理–店铺账户中心—店铺设置】）
如您购买的是非官方开票产品，系统里的【冲红、作废】按钮是为了方便做订单系统的标记管理，不具备真正意义的电票自动冲红（需商家在自己的线下税盘处理，或联系税局操作）。点击【冲红、作废】按钮后该笔订单还有可开金额的，买家即可再次提交发票申请，商家重新录入新发票信息。
注：如果订单产生退货退款，电子发票按照如上操作处理即可，可直接线上冲红。
（2）纸质发票：纸票当月作废，跨月需要冲红。
需要商家收到买家寄回的发票后，（需商家在自己的线下税盘处理，或联系税局操作）处理发票的作废/冲红之后，在系统里点击【修改发票】按钮是为了方便商家再次录入发票，买家即可再次提交发票申请，商家重新录入新发票信息。
（普票：商家直接红冲即可；专票：报销后理论上受票方就已经认证过了，那需要买家配合出具《红字信息表》，商家进行红冲。）
注：如果因买家原因产生退货退款，且买家不配合退回发票导致商家又无法追回纸质发票的，根据实际情况商家可向买家协商沟通，买家承担相应的发票税款给到商家。如是商家原因造成的退货退款，需双方协商处理。
推荐了解：发票号错误录入到其他订单了怎么办？
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