发票号错误录入到其他订单了怎么办？

亲，针对商家在【阿里发票平台】手工录入发票时，请务必谨慎填写，若商家录错发票，处理方案参考如下：

一、纸质发票

1、订单交换录入

商家可以将两张发票交换订单录入，系统不会做错误校验，但请商家务必和买家联系沟通该情况。（例如发票1应 录入在订单A但是错误录入到订单B，则只需把订单B对应的发票2录入到订单A里即可）

2、发票修改重新录入

进入【发票申请列表】-【开票成功】列表，将上传错误发票的订单，点击右侧【详情】，可以修改此前录入的发票信息。

二、电子发票

电子发票只支持【发票冲红重开】。商家进入【发票申请列表】-【开票成功】列表，将上传错误发票的订单，点击右侧【详情】，操作【冲红】。冲红功能说明请点此查看。、

备注：

电子发票，支持上传PDF文档后，系统自动识别【发票号码】及【发票代码】、【开票时间】，完成系统填充，商家无需手工录入以上信息（若PDF文档有误，可能无法识别）。发票抬头和发票金额，系统暂不自动识别，一旦上传错误，系统也暂不支持修改

备注：若已录入成功，但有误的情况下，因电子发票暂不支持修改，可以开具正确的电子发票后联系消费者发送正确发票PDF。具体点此查看。